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重庆体彩 — 官方公告
重庆市体育彩票管理中心2016年部门决算情况说明
2017-08-25 12:33:04 来源: 重庆体彩

一、部门(单位)情况

(一)职能职责。

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立,是重庆市体育局直属正处级事业单位,承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的发行、销售和管理职能,肩负着为社会民生事业发展筹集公益金的使命。

(二)机构设置

2016年我单位下设办公室、监督考核与培训部、技术部、财务管理部、财务结算部、渠道管理部、乐透游戏部、即开游戏部、品牌营销部、竞猜游戏部、渠道管理部、区县一部、区县二部、区县三部以及40个区县体彩办。在职在编职工仅11人,中心聘用职工127人,共138人。

 

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)7,809.26万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)7,809.26万元。与2015年决算数相比,收支减少157.92万元、下降1.98%,主要原因是主要原因是我中心主要收入来源于彩票发行费收入,而2016年彩票销售收入中提取的彩票发行费比例有变动,导致实际收入减少。

本部门2016年度收入合计7,400.97万元,其中:财政拨款收入6,743.82万元,占91.12%;其他收入657.15万元,占8.88%。

本部门2016年度支出合计6,738.81万元,其中:基本支出2,387.87万元,占35.43%;项目支出4,350.94万元,占64.57%。

本部门2016年度年末结转和结余565.70万元,较上年增加133.64万元,主要原因是中央转移支付资金于下半年才下达,导致中央转移支付的使用率不大,从而造成结转结余比2015年增大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入6,743.82万元,较上年决算数增加5,531.04万元,增长456.06%。主要原因是2015年是预算外管理,2016年开始我中心改为预算内政府性基金管理,所以2016年政府性基金财政拨款比2015年大很多。较年初预算数减少76.18万元,下降1.12%。主要原因是我中心主要收入来源于彩票发行费收入,而2016年彩票销售收入中提取的彩票发行费比例有变动,导致实际收入减少。

本部门2016年度财政拨款支出6,561.81万元,较上年决算数增加5,701.43万元,增长662.67%。主要因为 2016年开始我中心改为预算内政府性基金管理,所有的支出全部为财政拨款支出,而2015年我中心为预算外管理,财政拨款支出仅为公益金支出,所以财政拨款支出2016年比2015年大很多。较年初预算数减少941.89万元,下降12.55%。主要原因是主要原因是2016年彩票销售收入中提取的彩票发行费比例有变动,导致实际收入减少,因此相应减少支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于其他支出6,561.81万元,较年初预算数减少941.89万元,原因与财政拨款支出预决算差异相同。

 

三、“三公”经费情况说明

2016年我单位无使用一般公共预算拨款开支的“三公”经费,故“三公”经费各项支出均为零。

 

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本单位性质为事业单位,按决算口径无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车有9辆主要因为我中心从事的市场工作,有一定的行业特殊性,9辆车全部用于开展业务使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额860.51万元,其中:政府采购货物支出289.38万元、政府采购工程支出4.87万元、政府采购服务支出566.26万元。由于我中心从事的市场工作,有一定的行业特殊性,政府采购的货物支出主要是我中心购买体育彩票销售终端机的费用支出,采购服务支出主要是用于我中心购买一些彩票打印纸及投注单的费用,大型广告宣传服务费用以及体彩数据系统维护服务费等。

(四)预算绩效管理情况说明。

本部门重视预算绩效管理,加强人才队伍建设,改革绩效工资工作,细化项目绩效评估。中心申报项目支出以项目绩效目标为参考,项目执行完毕后出具绩效评估报告。目前我中心的绩效项目支出均达到了项目申请时设定的各项绩效目标,项目绩效表现突出。

2016年我市体彩销量稳步突破35亿大关,创造公益金7.58亿元。我中心坚持“取之于民、用之于民”宗旨,所筹集的体彩公益金为推动全市体育事业发展和社会各项公益事业进步发挥了重要作用。

 

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

办公电话:023-60330507

 

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