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重庆体彩 — 通知公告
重庆市体育彩票管理中心2018年部门预算情况说明
2018-03-06 10:36:45 来源: 重庆体彩

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市体育彩票管理中心伴随着重庆1997年直辖而正式挂牌成立,承担着中国体育彩票在重庆市行政区域内的销售和管理职能,肩负着筹集社会体育资金,促进体育事业发展的使命。

(二)机构设置

本中心是重庆市体育局直属正处级事业单位,财务隶属关系为一级预算单位,执行《彩票机构会计制度》,中心预算经费是彩票销售收入中按比例提取,纳入政府性基金预算。2018年本中心下设办公室、乐透游戏部、竞猜游戏部、即开游戏部、市场一部、市场二部、市场三部、市场四部、渠道管理部、品牌营销部、技术部、人力资源部、财务部13个业务部门,并在全市39个区县分别设立了体彩办事机构。

二、部门预算情况说明

2018年没有使用一般公共预算财政拨款安排支出。

2018年政府性基金预算收入 10358万元,政府性基金预算支出10358万元,比2017年增加3077.68万元,其中基本支出3082.50万元,比2017年增加657.50万元,主要用于2018年人员经费支出和差旅费、维修费等支出的增加;项目支出7275.50万元,比2017年增加2420.18万元,主要用于销售终端设备及耗材的购置、彩票销售市场促销、公益品牌宣传、彩票销售渠道的拓展建设等的增加。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算75万元,比2017年增加7万元。其中:因公出国(境)费用未安排支出,公务接待费15万元,比2017年减少7万元;公务用车运行维护费60万元,比2017年增加14万元;公务用车购置费未安排支出。经费预算增减的主要原因是:1.我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,公务接待经费逐年下降;2.由于我单位从事的是市场工作,随着彩票代销网点数量的增加,业务用车的运行时间也大幅增加,且到区县和乡镇时间较多,油耗高,加之车辆随着使用年限的增加,维修、保养成本也逐年增加,但我单位对公车使用建立了严格的管理制度,对费用严加管控,因此只在2017年基础上略有增加。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额480万元,其中:政府采购货物预算480万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及政府性基金财政拨款7275.50万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1:

财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入   一、本年支出        
一般公共预算拨款   一般公共服务支出        
政府性基金预算拨款 10358 外交支出        
国有资本经营预算拨款   国防支出        
    公共安全支出        
二、上年结转   教育支出        
一般公共预算拨款   社会保障和就业支出        
政府性基金预算拨款   医疗卫生与计划生育支出        
国有资本经营预算拨款   交通运输支出        
    资源勘探信息等支出        
    商业服务业等支出        
    住房保障支出        
    其他支出 10358   10358  
    二、结转下年        
收入总计 10358 支出总计 10358   10358  

附件2:

一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计      
备注:本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。本单位无一般公共预算收支,故此表无数据。

附件3:

一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计      
备注:本单位无一般公共预算收支,故此表无数据。

附件4:

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2018年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接待
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
           
备注:本单位无一般公共预算收支,故此表无数据。

附件5:

政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  合计 10536 3260.5 7275.5
229     其他支出 10536 3260.5 7275.5
22908       彩票发行销售机构业务费安排的支出 9736 3260.5 6475.5
2290805         体育彩票销售机构的业务费支出 9736 3260.5 6475.5
22960       彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 800   800
2296003         用于体育事业的彩票公益金支出 800   800
         

附件6:

部门收支总体情况表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入   一般公共服务支出  
政府性基金预算拨款收入 10358 外交支出  
国有资本经营预算拨款收入   国防支出  
事业收入   公共安全支出  
事业单位经营收入   教育支出  
其他收入 178 社会保障和就业支出  
    医疗卫生与计划生育支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    住房保障支出  
    其他支出 10536
本年收入合计 10536 本年支出合计 10536
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 10536 支出总计 10536

附件7:

部门收入总体情况表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:
教育收费
  合计  10,536.00       10,358.00          178.00  
229 其他支出  10,536.00       10,358.00          178.00  
22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出   9,736.00        9,558.00          178.00  
2290805     体育彩票销售机构的业务费支出   9,736.00        9,558.00          178.00  
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出     800.00          800.00             -    
2296003     用于体育事业的彩票公益金支出     800.00          800.00             -    
                       

附件8:

部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出
  合计   10,536.00    3,260.50    7,275.50      
229 其他支出   10,536.00    3,260.50    7,275.50      
22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出    9,736.00    3,260.50    6,475.50      
2290805     体育彩票销售机构的业务费支出    9,736.00    3,260.50    6,475.50      
22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      800.00        800.00      
2296003     用于体育事业的彩票公益金支出      800.00        800.00      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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